服務類創業計劃書樣本

　　根據室運協的調查結果得知，主要的競爭來自6公里以內的提供同等設施條件的俱樂部，主要競爭對手是東城區中心的中央俱樂部。這個俱樂部建築面積7，000平方米，設有舉重室、聯合健身器材、體操房、奧林匹克標準游泳池、健美體操房、飲食及營養教學中心。中央俱樂部的會員有2千人，同時有6個月的排隊名單。它的四周由醫院環繞，如果不是建築中貴的話，擴建是可能的。對比這下，健身中心除了提供給會員個人健身運動項目，還將提供團體和家庭集體運動以適應市場調查的結果。另一個競爭對手是東城俱樂部，位於健身中心西部5公里左右。同中央俱樂部一樣，東城俱樂部也只為成年會員服務。它擁有800多名會員，建築面積2，000多平方米，設施包括舉重室、聯合健身器材、室內網球場、桑娜蒸氣浴室及旋轉水按摩浴池。它的主要優勢是會費低廉；最大弱點是衛生條件不佳，設備更新不及時。1990年，由於更衣室等衛生條件太差而被政府罰款。

　　一些我們訪問過的東城俱樂部的會員正在積極地尋找其他合適的俱樂部。但由於中央俱樂部一時不能接受新會員，他們的選擇受到限制。80%的被調查者認為清潔的設施對於行業是最重要的因素。室運協的調查還表明，東城俱樂部每百平方米擁有40名會員，而按一般標準應是每百平方米29名會員。我們準備實施一項預防性的維護設備計劃，該計劃可以保證設備滿足會員要求，同時將保持一定的設備長期維護費用。

　　東城區的網球俱樂部擁有8個網球場，其中6個室內場地和2個室外場地，它還有旋轉水按摩浴池、小賣部等。這個網球俱樂部大概距我們的地址約4公里左右。儘管在我們的調查中網球被列為第三受歡迎的項目，但進一步的調查表明該地區已有足夠的網球場，因而健身中心決定目前不提供網球服務。

　　次一級的競爭來自15公里範圍內提供相似服務的俱樂部。這些俱樂部包括：北京朝陽區的朝陽俱樂部、東方俱樂部以及在崇文區的崇文俱樂部和國際俱樂部等。但這些俱樂部對於東城區的居民來說距離較遠，乘車時間都超過20分鐘。

　　下表顯示我們的競爭地位：

　　中央俱樂部 東城俱樂部 健身中心

　　個人活動 有 有有

　　團隊/協會活動 有* 無 有

　　家庭會員 無 無 有

　　*中央俱樂部的健身房提供籃板供幾個人投籃活動。

　　5.企業操作計劃

　　選擇地點

　　經過全面的分析研究（包括位置的可進入性、大小、分區的限制及東城區的地價等），決定將健身中心設在二環路與永定大街相交處該地位於一個“白領階級”的公司和高級收入居民區之間，並正在大力發展商業設施。

　　我們選了一個街道口作為建設點，過街行人和四輛容易看到，且出入方便。室運協認為，方便的地理位置是一個體育俱樂部為會員提供的最基本的利益之一，至於俱樂部的大小則由市場的需要而定。

　　我們所選的地點已被政府劃為工商業區，可以立即開始基建工作。場點地價是13萬元/公頃。

　　器材的配置

　　健身中心建築面積7，5000平方米，是市場滲透分析中認為該地區所需要的面積。考慮這個地區的人口增長，已買下2公頃土地留做備用，同時也避免隨人口增長的土地增值給未來中心擴展增加困難。

　　北京市新華建築設計公司（專長於娛樂設施的建築設計）已完成了符合建築要求的設計工作。這家公司曾在設計方面獲獎，有豐富的設計經驗，能夠保證質量。

　　設備的維修和建築設施的保養對會員很得要。90%以上的被調查者給予這個方面最高一級考慮。維修費是一項可變開銷，這一行業的平均維修費在4%-9%。我們強調預防性維修，可以使我們的費用支出保持較低水平。

　　產品和服務介紹

　　健身中心將全年開放，每天開放14小時。為滿足喜歡早起鍛煉的會員需要，早晨6點即開始開放。健身中心將是一個室內、室外多項體育運動中心，提供以下活動設施：

　　滑冰場

　　籃球場

　　排球場

　　小型高爾夫球場

　　里環形跑道

　　游泳池

　　鍛煉室

　　市場研究結果表明，東城區的居民對建立一個可提供各種團體比賽活動的多種體育運動中心是有要求的。僅單一一項聯賽活動就有64%以上的人參加，50%的人已表示他們有興趣加入本中心，並願意交墳一定的押金以保證他們的健身中心的會員身份。

　　進一步的調研證實，我們最主要的競爭對手CCCC中央俱樂部和東城俱樂部都沒有提供排球、籃球、冰球等團體比賽活動設施項目。中央俱樂部有籃球場地，但是僅為幾個人投籃而設計的，不能用作團體比賽活動。以下我們具體介紹每項設施的內容。

　　滑冰場

　　抽樣調查表明，33%的人認為應該有滑冰場。朝陽我東方俱樂部的主任說：“我們的滑冰場20%的人是來自東城區。”這些人的單程路途都地15公里以上，遠遠超過了平均的里程。

　　我們的滑冰場將用於花樣滑冰、冰球，並對公眾開放。評估結果顯示：80%的營業時間將用於冰球聯賽、花樣滑冰訓練和滑冰協會租用。

　　籃球場

　　我們的市場調查顯示：43%的人認為籃球是他們參加健身中心的是基本的考慮。中央俱樂部設有籃球場，但會員名額已滿，還有排隊名單。根據我們的研究，籃球場能更好地吸引那引起對團體比賽感興趣的人們。

　　排球場

　　從最近的發展趨勢來看，利用沙地打排球將越來越為人們所喜愛，我們的排球場設計成沙坑場即是為滿足這種要求。當然，目前滸的排球聯賽場地是硬木地板場地，但我們的籃球場可以在需要的時候用作排球場地。

　　小型高爾夫球場

　　小型高爾夫球被這個區域的人產選為首選運動。為了滿足這種要求，我們已設了一個室內18孔小型高爾夫球場。由於有了這個設施，使得我們不同於那些公園、療養院及室內網球俱樂部。研究表明，這種設施能吸引那些居住較遠的人們。

　　跑道

　　從市場調查中得知，30%的會員認為跑道的長度是非常重要的，大多數人希望有1/2公里的田徑跑道。中央俱樂部和東城俱樂部設有的短跑道被很多人認為太短。因而，一些較正規的田徑比賽將在我們這樣的大田徑場舉行。

　　鍛煉室

　　我們將設兩個鍛煉室，一個出租給健美操運動，一個用於其他類似的運動。50人的健美課程需要大約300平方米的地盤，能夠達到這個標準並出租的地方每月租租金約5000元，我們可以出租一個同樣大小的場地生小時收費30元。我們已預先出租了一個場地給北京健美培訓班，租金每月3千元，合同兩年，並可延期租用三年。由於北京健美培班與健身中心的合同順利進行，我們已完成了50%抽樣調查所提出的對健美運動的市場需求。

　　游泳池

　　根據室運協的統計，設有游泳池的多種體育運動俱樂部會員比沒有設游泳池的多40%。統計數據還表明，參加體育鍛煉的人有41%都參加游泳運動，我們的調查中有26%的人要求設游泳池。

　　快餐小吃部

　　健身中心將設一個快餐部。中央俱樂部就設有一個快餐部並積極主動地為會員提供午餐和晚餐。我們市場調查表明，60%的人希望有快餐部，這樣的快餐部年收入約為60萬元。

　　6.營銷策略

　　國家健身運動器材組織的住處與研究主任說，90年代健身及娛樂市場的發展將對經濟產生深遠的影響。他還說，從1990至1992年，參加健身運動的人數嗇了6.2%，預計這個增長趨勢仍將持續。據權威估計，娛樂活動一年能產生3500億以上的收入。健身中心已制定出兩個銷售策略以保證市場滲透。

　　短期策略

　　直接郵信是我們向東城區及周圍地區居民傳遞信息的一種經濟有效的方法。很多俱樂部均採用此銷售方法，它已被證明是一種成功的方法。

　　直接推銷將被用於面向9公里以內的組織和單位。為能在這一新興事業早期以最經濟的手段儘可能佔領市場，我們將直接與一些大公司取得聯繫。這樣將保證健身中心為它們開展聯賽及時簽署合同，同時滿足他們的具體要求。

　　在推銷工作繁忙之時，我們將僱用臨時推銷員，經培訓后承擔一些推銷業務。全職僱員則負責經常性的工作，保證不錯過任何銷售機會。

　　長期策略

當健身中心在建設期間吸收了第一批會員之後，我們將繼續在地方報紙上登廣告，並將健身中心的新聞發布信發給各協會組織，通過這些組織來建立健身中心的信譽和爭取會員。

　　直接郵寄也地我們的長期策略之一。我們還將利用打電話的方式與個人聯繫。為了高效率地向我們的目標市場傳遞信息我們已經同幾個廣播電台簽定了廣告合同，廣播的廣告費用是每半分鐘500元（黃金時間）。我們還將聯繫不同的協會組織，把我們的廣告夾在他們的宣傳信件中發出。

　　推銷后的工作將由一位正式僱員處理，早晨和晚上將由一名正式推銷員來經營。二名臨時僱員協助處理電話，引導顧客參觀中心，回答各種問題。

　　對於正式和臨時的推銷員的培訓將是一個持續不斷的工作。這些培訓包括：產品知識、經營時間、電話交談技巧、了解會員合同以及健身中心的規章制度。培訓的任務將由總裁來負責。

　　競爭性推銷策略

　　中央俱樂部最初是採用直接郵信的方法進行推銷的，他們也在地方報紙上做廣告，並參與東城區一些購物中心的健康知識普及及活動，以使顧客對健身運動產生興趣。事實上，中央俱樂部在開放之前已將會員名額售滿足，並保證一個排隊名單。這說明它們的推銷工作是成功的，健身中心將採取類似的方法進行開放前宣傳。

　　為了擴大會員隊伍和增加收入，健身中心將在開放前進行吸收會員的促銷活動。我們一次性入會費是每個家庭300元，較中央俱樂部的600元低。雖然東城俱樂部的家庭會費僅為100萬，但它們要求會員簽定三年合同。我們的月費是20元，也較中央俱樂部的45元低。我們的會員在交付入會費和月會費之後，可免貫參加任何由健身中心支持贊助的聯賽活動，聯賽期間外可使用游泳池、田徑運動場、排球場及籃球場。

　　觀眾入場費是每人8元，由於難以估計人數，不好估計實際收入。因此，這部分收入不有包括在我們的財務規劃內。

　　7.職工

　　健身中心預計第一年需要6名全職人員，19名半職人員。全職人員包括健身指導、維護人員、會計師和統計分析。他們的工資根據不同職位將在每小時8元至14元之間，另加各種福利（如醫療、人壽保險等）及免費家庭會員證；工作滿足一年以上者，每年可享受兩周假期。半職僱員將由主管人員指導，工資為每小時5元，也可獲得家庭會員證。根據有關專家的經驗，我們的工資在本地區是有競爭力的。

　　管理人員打算對僱員提供比其他俱樂部更廣泛的項目訓練和定向訓練。本行業的體育商業雜誌強調，培養高素質的僱員地保持老顧客的途徑之一。我們的僱員還將接受身體鍛煉、緊急救護和設備維護知識等方面的訓練。我們的培訓計劃比競爭者更為系統和正規。

　　我們正在與北京師院一起建立一個招收學生僱員的計劃，這個計劃將使健身中心保持一批年青、熱情的臨時僱員，這些僱員可以工作二到四年。

　　一些特殊的服務項目如個人教練和比賽裁判，將根據需要臨時簽定合同。這主要是由於中心在開辦初期需求尚不穩定，同時也是為了減少對正式僱員的開銷。

　　8.保險和法律事務

　　健身中心的保險是通過中國平安保險公司購買的。資產保險將保險固定資產和私人資產的實際市場價值，商業意外保險保證賠償由於意外事故而關門造成的固定現金流入損失。

　　為了防止意外事故而造成會員傷殘所引起的法律訴訟，我們還購買了一般責任保險。當然，中心管理人同會採取有關預防措施，如提供適當指導，給予必要的警告，同會員簽署無責任條款合同等。健身中心還將為四位主管人員購買意外死亡和傷殘保險。

　　中心的法律事務將由北京高三律師事務所負責處理，該事務所有豐富的經驗和良好的信譽。

　　健身中心是在北京市註冊的股份公司，公司及其管理人員沒有任何法律糾紛。中心已得到了在東城區建築、經營的商業營業執照。

　　9.業務的季節性和應變計劃

季節性問題是娛樂樂、健身行來的老問題。多種體育運動俱樂部由於提供了多種類型的設施，可使季節性問題減少到最低限度。健身中心已經採取措施保證滑冰場和游泳池全年開放。對於季節性的現金流入下降，將採用收取月計會員和與健美訓練班簽定短期合同來解決，這個收入約佔年收入的7.2%。在夏季，中心將舉辦聯賽、醫療康復講演及體育講座以提高會員的技術水平，因此而來的收入將幫助調節市場需求，增加俱樂部的全年使用率和利潤率。

　　應變計劃

　　針對進入本地區的同行業競爭者：根據市場滲透分析，本地區的人口密度已難以支持另一個健身俱樂部；在9公里到15公里範圍內再建立綜合性健身俱樂部的可能性不大。建立專業項目的俱樂部如保齡球俱樂部，不會對我們造成真正的威脅，專業俱樂部一般吸引更大範圍的會員。假如確有競爭者想進入這一地區，我們將以競爭者難以成功為由要求東城區政府阻止競爭者的基建。如果此舉不能成功，我們將會通過促銷降價活動來吸引更多的人。

　　針對體育健身運動的變化趨勢：我們的建築設計留有一定的空間以適應變化趨勢。我們已作出了可變計劃以使我們能在大眾化的體育項目上較容易較迅速地獲利，我們將觀察全國和本地區的變化趨勢，及時提供新的服務項目來保持顧客的興趣。

　　針對未能招收足夠計劃會員的應急：如果我們未能招收足夠數量的會員，我們將通過降低起始會員費或額外提供一些福利來吸引顧客，也可使用買二送一、團體優惠的促銷手段，直到收入可抵消短期的虧損。由於我們的主要收入是月費，這種降低起始會員費的促銷不會影響我們的長期收入計劃。

　　10.財務狀況

　　會員預測

　　據室運協估計，綜合性體育運動俱樂部每100平方米可接29名會員。健身中心擁有7，500平方米，將具有接納217名會員的能力。室運協的最近一次調查也表明，一個新建的健身設施一般需要6至24個月收滿足會員。健身中心的各項計算採取了比較保守的前提，預計需24個月收滿足。根據我們所作的市場調查，估計預售會員資格可達總會員的50%。據室運協的統計，在考慮了約30%的會員退會率的情況下，五年內仍會有平均7%的年增長率。因此我們預計健身中心的會員情況如下：

　　上一年會員數 會員凈增加 總會員數

　　第一年 870*

　　432

　　1302

　　第二年 1302

　　523

　　1825

　　第三年 1825

　　127

　　1952

　　第四年 1952

　　137

　　2089

　　第五年 2089

　　146

　　*第一提的數據為預售會員數。

　　會員費的制定

　　基於9公里到12公里範圍內競爭對手的價格數據、全國健身行業的價格數據及我們的市場調查，健身中心的收費選擇了下列價格：

　　家庭會員費 個人會員費

　　首次入會費 300元

　　200元

　　每月會費 35元

　　20元

　　由於我們經營的地區內沒有任何健身俱樂部提供協會比賽服務，我們只能參考公園區的價格。按不同類型的比賽，公園區的價格在250元到375元的範圍多內。我們協商決定對所有類型的比賽都採用一致的收費標準：每個運動隊300元。

　　財務收支及資債平衡預測條件

　　我們將貸款225萬元用於建房，目前市場的商業利率為11%。據與銀行界人士的交談得知，我們需村出總投資的40%。中心管理人員的投資和外界投資者的投資將用作進貨、流動資金和開建費用。除此之外，我們還具有以下條件：

　　（1）會員費的計算將按上節所述的價格表。在第三年以後，預計每晚應有兩場聯賽比賽。這種估計是較為保守的，因為中心每晚可容納三個或更多的聯賽。

　　（2）對於滑冰場、小型高爾夫球場和游泳池的收入，我們是按本行業的平均銷售的百分比而估算的。

　　（3）我們計劃合同出租快餐部的場地，租費為每月4000元。為了吸引租憑者，我們頭二年將保持固定租費，以後每年增加5%。

　　（4）練習室將以每小時30元出租，以後租費以5%的年率遞增。

　　（5）管理費包括經理人員的工資、工資稅和福利費用，每個管理人員的年工資為5萬元。

　　（6）正式僱員的平均每小時工資為10元，臨時僱員為每小時5元。

　　（7）操作費用預計為銷售額的87%。

　　（8）所得稅以利潤的40%計算，每季付一次。

　　（9）土地費用65萬元，建築、設備費用390萬元。按國家有關規定，我們彩雙倍下降的方法計算建築物的折量費用，時間為30年。建築費用的估算諮詢了建築設計公司。

　　（10）這類綜合性的體育健身中心的應收帳目平均為銷售額的11%，存貨應為銷售額的2%。

　　（11）中心的預交費是各項保險費用。

　　（12）應付款將於30天內付清，這樣我們可能得到折價優惠。

　　月收入表和財務變化的條件

　　（1）收入將以常值流入，這是由於72%的收入是來自於會員月費和合同租憑費。

（2）經營費用以常值按月積累，夏天提供較多的活動費用將由減少的聯賽費用所抵消。

　　（3）收支平衡是按下列公式計算：

　　（實際收入×固定費用）/（實際收入-生產費用）

　　（4）貸款利息將按月交納。

　　中華現代健身中心

　　收支預測表

　　第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

　　收入 　 　 　

　　會費 1,327,040

　　1,402,420

　　2,077,300

　　2,131,520

　　2,298,060

　　滑冰場 105,000

　　120,100

　　138,000

　　158,790

　　182,500

　　小型高爾夫球 90,000

　　97,000

　　107,000

　　118,000

　　130,000

　　游泳池 15,000

　　15,750

　　16,538

　　17,365

　　18,233

　　出租小賣部 48,000

　　48,000

　　53,000

　　55,000

　　58,000

　　食物和飲料 60,000

　　63,000

　　66,000

　　69,700

　　72,765

　　鍛煉室 87,360

　　87,360

　　96,314

　　101,130

　　106,186

　　其他 95,175

　　100,833

　　106,865

　　113,297

　　120,159

　　總收入 1,827,575

　　1,934,463

　　2,661,017

　　2,764,802

　　2,985,903

　　直接花費 　 　 　 　

　　小型高爾夫球 13,707

　　14,508

　　19,958

　　20,736

　　22,394

　　小賣部 6,397

　　6,771

　　9,314

　　9,677

　　10,451

　　滑冰場 25,586

　　27,082

　　37,254

　　38,707

　　41,803

　　食物和飲料 47,517

　　54,165

　　74,508

　　77,414

　　83,605

　　鍛煉室 9,321

　　9,866

　　13,571

　　14,100

　　15,228

　　其他 11,500

　　12,000

　　12,600

　　13,400

　　13,900

　　總直接花費 114,028

　　124,393

　　167,205

　　174,034

　　187,381

　　非直接花費 　 　 　 　

　　修理費 91,379

　　96,723

　　133,051

　　138,240

　　149,295