崗位責任制度

　　崗位說明由生產經理制定，人事部門及相關部門共同審核，總經理批准。

　　5、崗位職責描述：

　　崗位主要工作，直接上級、崗位重要性等。

　　崗位責任人姓名、入廠時間、入崗情況及背景；

　　崗位工作目標：崗位應達到的預期效果；

　　崗位工作內容：應分為核心工作與輔助工作；

　　崗位工作標準：應制定數字化標準；

　　崗位任職標準：應附任職條件證明文件如：畢業證等。

　　6、崗位工作說明實行實名制，根據工作變動或崗位調整而調整，經生產經理審批后執行。

　　7、崗位說明由崗位責任人、生產部、人事部門分別備案。

　　第三條生產過程管理制度

　　1、依據內勤所送的“生產計劃周報表”及日生產計劃安排生產，查看原

　　料是否足用。

　　2、內勤人員每天早上從中控室拿取頭天成品生產情況記錄表並認真核對，如發現問題及時向主管報告，並把情況調查清楚，協助生產部妥善解決。

　　3、混合機每年作3-6次變異係數測定，以確定最佳混合時間，並每天檢查中控室的混合情況。

　　4、產品出廠時應加蓋篷布，如未加蓋篷布的成品原則上不準出廠。

　　5、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質量，同時檢查品名是否與包裝袋一致。

　　6、包裝袋的封口要整齊、平衡，不能漏診，標籤應打在包裝袋的角上，生產日期必須外露。

　　7、成品的發貨應待化驗結果確定合格後方能進行，並遵循“先生產先發貨”的原則。

　　8、每批新標籤到貨時，隨機抽樣，查看標籤上所注的名稱、內容、顏色是否一致。

　　8、對成品進行外觀鑒定，並與化驗檢測中心聯繫。

　　第四條庫存管理制度

　　1、物質合理化管理

　　面向通道進行保管：為便於物品上架存放和取出物品，提高保管效率，物品的碼放、貨架的朝向面向通道。

　　高層堆碼：儘可能的向高處碼放，以提高保管效率，有效利用庫內容面積。為防止破損，保證安全，使用棚架等保管設備。

　　先進先出原則：對於易變質已破損、易腐敗的物品以及對於機能易退化的物品，應按先入先出的原則加快周轉。

　　根據出庫頻率選定位置：出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出口處，易於作業的地方，流動性差的放在距離出入口稍遠的地方。

　　同一性：相同品種在同一地方存放。為提高作業效率和保管效率，同一物品或類似物品放在同一地方保管。

　　位置標識：貨物存放的場所要有明確的標識，以便於貨物的查找，提高上貨和取貨的速度，減少差錯發生。

　　2、碼垛的基本要求

　　合理：垛型必須適合商品的性能特點，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的商品，均應分開堆碼，以便合理保管。並要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度，便於裝卸搬運和檢查。

　　牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物，與屋頂、樑柱、牆壁保持一定距離，確保貨物牢固安全。

　　定量：每行每層的數量力求成整數，這樣，便於清點貨物。

　　整齊：垛型有一定的規格，各垛排列整齊有序，包裝標誌一律朝外。

　　節約：堆碼時要考慮節省貨位，提高倉容利用率。

　　3、物資的盤點檢查管理

　　物流主管在盤點前布置動員，盤點中督促檢查，盤點結束後進行質量驗收。、

　　盤點筆數統計：進行全面盤點，必須準確統計記錄貨物盤點總筆數，統一規定賬面截止日期，在規定的截止日當天業務終了后，要全面清理出入庫單證。

　　盤點程序：保管員進入倉庫盤點時，應逐垛逐批點貨對卡，以卡對賬。核對相符的，要在帳頁和貨卡上做好盤點標誌，負責簽章，不相符的逐筆做好記錄，並查清原因。

　　第三章檢驗化驗制度

　　第一條樣品的抽取、製備、保管

　　1、質管員要根據規定，對原料、成品進行抽樣，並及時將樣品送給化驗員進行化驗，質管員在抽樣時需將樣品名稱、生產時間、抽樣時間，到貨數量等信息在請驗單上進行明確標識。

　　2、化驗員根據質管員提供的樣品，進行四分法分樣后，將需粉碎的樣品進行粉碎，全通過40目篩，用於化驗，不需粉碎的，直接用於化驗。

　　4、將不需化驗的樣品放入留樣室進行保管，定期清理。

　　第二條樣品的檢驗

　　1、按儀器操作規程進程操作。

　　2、化驗室所有化學試劑均要按性質進行分別保管。

　　3、化驗過程中，對產生有毒氣體的操作應注意通風，使用腐蝕性試劑

　　時，要帶防護手套。

　　4、根據產品的不同，分別檢測其相應的成分，其儀器操作根據儀器操作規程進行，準確無誤的處理數據，對標準中沒有規定檢驗方法的產品檢驗，應通過化驗室主任選用符合產品質量檢驗要求的檢驗方法。

　　5、檢驗要有完整的原始記錄，原始記錄要清潔、整齊，不得塗改，測試數據的精度及誤差均按標準執行。

　　6、平等雙份檢驗結果，檢驗結果超過允許誤差範圍的，應為初檢不合格，初檢不合格項目，要進行複檢。

　　7、檢測過程中發現故障或出現外界干擾應立即中斷測試，等排除故障或干擾后，重新檢測。

　　第三條原始記錄的填寫、保管

　　1、原始記錄和報告單統一印製編號，格式要符合工作的要求。

　　2、原始記錄由化驗員認真填寫，字跡工整，不許塗改。如發現誤記，在誤處劃一橫杠以示無效，測量數據要按實際檢測結果填寫，不準偽造，不許任意撕毀。

　　3、檢測完畢后按標準規定的有效位數和誤差理論計算結果，並親自簽名，經化驗室負責人審核簽字。

　　4、原始記錄由專人負責管理。對所有需存檔的表格或文件，放入指定的櫃中保存，到規定的時間需銷毀的，應填寫相應的表格后經質量部銷毀。

　　5、原始記錄只能作為檢查記錄專用，不能代替檢驗報告，更不準做他用，未經室主任同意，其他人不得隨意查閱原始記錄。

　　6、質管部經理應不定期抽查原始記錄的記載是否符合規定，發現不符合

　　者及時糾正。

　　第四條檢驗結果的整理、審核、上報與存檔

　　1、檢驗報告是評定產品質量的技術依據，各有關人員應嚴格履行審核手續。

　　2、檢驗報告由專門人員根據原始記錄，填寫化驗報告單，經化驗室負責人審核簽字。報告一式二份，一份上報主管領導，一份存檔。

　　3、存檔管理：檢驗原始記錄和化驗單存檔，保存期為本批產品售出后兩年。

　　第四章質量管理制度

　　第一條質量管理部門的設立

　　一、本公司設兩級質量管理保證體系，即質量部及車間質量管理員。

　　二、質量部為公司質量管理的專職機構，負責全面質量管理的實施與監督。

　　第二條生產過程的質量管理

　　一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員複核批准的配方，配方由質量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產，手續不全者生產部有權拒絕生產，否則後果自負。

　　二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產品色澤、質量。

　　三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨，必須堅持先進先出的原則。

　　四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化，應及時將產品送檢。發現問題，查明原因，及時處理。

　　五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓，每天對生產部進行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產品的取樣、留樣工作，堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

　　第三條防止交叉污染的措施

　　一、交叉污染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監督。

　　造成交叉污染的來源：生產操作人員操作不當造成產品交叉污染；檢修人員檢修時，操作不當造成；人員衛生、健康不良對產品造成交叉污染；生產衛生環境不良對產品造成交叉污染；成品裝車卸車時，由於包裝袋損壞造成污染的等。

　　二、交叉污染的預防辦法

　　1、生產崗位操作人員嚴格按生產設備操作規程操作，保障設備的正常運行；衛生按生產設備衛生控制作業辦法清潔。

　　2、生產線停車時，應保持設備和車間的清潔衛生。因檢修或未投用的設備、容器或閥門等，入口處平時應包裹覆蓋，防止外界污染和產生鏽蝕。

　　3、人員的健康衛生按衛生標準操作規程控制，不能帶病生產。

　　4、質量部每日對成品進行分析，並填寫產品檢驗報告單。

　　5、貨車裝料前或卸車后，必須維持貨車內清潔，防止外界物質污染飼料。

　　6、清潔區不得存放任何廢棄物，不得存放與產品生產無關的雜物。廠區內的廢棄物按指定地點存放，且有標識並按環境管理體系的要求進行及時送出廠處理。

　　7、生產區內不得使用殺蟲劑、空氣清新劑。

　　8、包裝材料按原材料分類及採購驗收標準採購，運輸過程保持清潔，包裝材料存放於庫區，進入成品包裝區時應去除臟污的外包裝，用清潔塑料布覆蓋，防止積灰。包裝材料存放不應直接接觸地面防止滋生蟲害。

　　第四條質量事故管理制度

　　一、目的：對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置，防止不合格品非預期的使用或交付。

　　二、適用範圍：適用於我公司從原輔材料進公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。

　　三、職責：

　　1、原輔材料不合格品由品控員下處置結論。

　　2、工序檢驗發現的個別不合格品由品控員下處置結論。

　　3、工序檢驗發現的批量不合格品由品控員評價、技術經理下處置結論。

　　4、成品檢驗發現的輕微不合格品由品控員下處置結論。

　　5、成品檢驗發現的嚴重不合格品由品控員評價、質量部經理或總經理下處置結論

　　6、成品交付使用后才發現的不合格，總經理負責組織召開專題會解決。

　　四、具體處理措施：

　　不合格品應得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，不合格品控制及不合格品處置的有關職責和權限，規定如下：

　　1、如果原輔材料不合格，保管員負責標識、記錄，隔離不合格品，品控員填寫不合格品評審單，下處置結論。

　　2、工序檢驗：作業人員發現不合格原料或半成品、成品應及時通知品控員做好不合格標識、隔離。發現個別不合格品品控員有權在現場直接處理。發現批量性不合格，品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理審批。

　　3、如果成品檢驗不合格，品控員做好不合格標識，隔離。發現輕微不合格品，品控員有權在現場直接處理，發現嚴重不合格品，品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理或總經理審批。

　　4、不合格成品在交付客戶使用后才發現，總經理應組織召開專題會，採取與不合格的影響程度或潛在的影響程度相適應的措施，必要時實施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。

　　不合格品經評審后可做如下處置：

　　採取措施，消除已發現的不合格品，如返工；

　　採取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。

　　返工的產品應重新檢驗並記錄。

　　質量部負責將重大質量事故（損失超過五萬元）或顧客對產品質量有重大投訴時，應提交管理評審。

　　應按規定保存不合格的樣品以及所採取的任何措施的記錄。

　　第五條產品質量跟蹤與客戶投訴

　　1、對產品質量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

　　2、在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，並及時將情況反饋給質量部。

　　3、質量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

　　4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告並存檔。

　　5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或複查以下內容：

　　檢驗留樣樣品的有效成分；

　　生產和存貨記錄；

　　操作員工記錄；

　　質量部現場調查記錄；

　　質量部處理結論及存檔

　　第六條標籤設計與簽發管理

　　1、標籤的設計按GB10648的要求製作。

　　2、標籤由質量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對文件的理解。

　　3、每種新標籤在印刷前，需由質量部經理簽字確認后，再做初稿。

　　4、將確定的初稿內容符合標籤要求后，經技術經理簽字，再交採購印刷。

　　第六章產品留樣觀察制度

　　第一條產品留樣包括每天生產產品的留樣和部分原材料的留樣，同時包括客戶送檢的原料或成品。

　　第二條樣品的採樣方法：

　　1、採樣方法按國標執行。

　　2、樣品的縮分：將樣品倒在清潔、光滑、平坦的桌面或光面硬紙上，充分混勻后將樣品攤成平面正方形，然後以兩條對角線為界分成四個三角形，取出其中兩個三角形的樣品，剩下的樣品再按上述方法反覆縮分，直至最後剩下的兩個對角三角形的樣品接近平均樣品所需的重量為止。

　　第三條樣品留存

　　對化驗所余的樣品需放在指定的櫃中，按時間的先後順序排列整齊。封口袋必須完好、密封，以防吸潮或蟲咬。樣品袋上必須有名稱、取樣時間、取樣數量。

　　第四條樣品觀察制度

　　每隔三個月對留樣室的樣品進行觀察，從氣味、顏色、外觀等方面進行觀察，以確定樣品是否正常，對非正常的樣品進行完整的記錄，包括生產日期、產品非正常情況現象，以便查找發生的原因。

　　第五條樣品自檢與送檢

　　對自檢的樣品，檢測完后，封好袋放入樣品櫃中。對於送檢的樣品，一式二份，一份送檢，一份自存，如檢測不合格時，以便追查。

　　第六條樣品的保管由化驗員負責。

　　第七條留樣時間：樣品的留樣期為20個月。對過留樣期的樣品，需及時報質量部，填寫處理清單，經質量經理批准后，在進行處理。

　　第七章計量管理制度

　　第一條每年根據生產要求和儀器、儀錶的使用情況制定年度檢定計劃。一般計量器具檢定周期均定為一年，有特殊要求的為每月檢定一次。

　　第二條每台計量器具都必須按檢定計劃在檢定周期內送檢，除特殊原因外，儀器儀錶不允許超期使用。

　　第三條檢定部門必須是政府計量部門或由政府計量部門授權的計量單位，送檢儀器時，必須確認其檢定資格，並複印檢定資格證書存檔。

　　第四條檢定合格的儀器，作為標準器具在量值傳遞中作基準使用，並保存其檢定證書。

　　第五條生產車間所用的計量裝置，必須經過校準后才能使用