公司倉庫管理制度

　　公司倉庫管理制度（一）

　　一、採購管理部門

　　企業設立專職採購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的採購工作。

　　二、採購部工作基本要求

　　1、所有採購項目均需店長及總經理批准同意。

　　2、所有採購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有採購物品的品質須保持一慣穩定。

　　4、採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫。

　　6、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　三、採購監督

　　採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業採購成本的控制與監督。

　　四、供應商管理

　　1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使企業在採購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作，維護企業形象。

　　公司倉庫管理制度（二）

　　1、負責公司採購定單的跟蹤；

　　2、負責公司採購部與營銷部銷售進度的協調；

　　3、負責產品質量的監督、檢驗；

　　5、負責與供貨廠商採購合同及協議的簽訂與實施；

　　6、按採購計劃及商品分配原則，編製商品採購分配表，實施採購，確保交期；

　　7、調查分析、總結採購商品的市場變化情況及行業規律；

　　8、及時協調解決採購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

　　公司倉庫管理制度（三）

　　一、負責全院中西藥品的採購工作，屬招標採購品種按有關規定執行。

　　二、規範、協調採購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質，價格合理。

　　三、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

　　四、了解藥品信息及價格，正確執行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚，單據齊全。文件、單據妥善保存。

　　五、與醫藥公司互通信息，做好剩餘藥品、缺葯、破損藥品、效期藥品的協調工作。

　　六、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處於良好狀態。

　　七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及製劑的日常業務的計算機管理工作。

　　八、協助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。

　　九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與採購相關事宜，處理日常辦公事務。