大學工作人員差旅費開支規定

　　大學工作人員差旅費開支規定

　　第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，根據上級有關文件精神，制定本規定。

　　第二條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

　　類別項目

　　等級

　　職務標準火車輪船飛機其它交通工具住宿費標準

　　一類校領導按實報銷二等經濟按實報銷按實報銷

　　二類正高職稱人員按實報銷二等經濟按實報銷省內120元

　　省外150元

　　三類其餘人員按實報銷

　　（軟席除外）三等經濟按實報銷省內120元

　　省外150元

　　註：其他交通工具不包括出租小汽車。

　　第三條住宿費開支辦法

　　（一）除校領導外，出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定的限額標準內憑據按實報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，個人自負30％。

　　（二）出差人員無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。

　　第四條交通費開支辦法

　　（一）乘坐火車，從晚上八時至次日清晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席卧鋪票。

　　（二）校領導出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與校領導同種同等級交通工具。

　　（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急確需乘坐飛機的，必須事先填寫《乘機審批單》，經所在部門（單位）負責人簽字同意。財務部門憑批准的《乘機審批單》連同機票辦理報銷。

　　第五條雜費（包括市內交通費及通訊費）開支標準

　　（一）工作人員出差的雜費開支在每人每天15元的最高限額內憑據報銷。經批准乘坐飛機的，往返機場的交通費可在以上限額之外再憑據按實報銷。

　　（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，不實行雜費報銷辦法。

　　（三）雜費可含出租車費，按出差自然天數計算報銷。

　　（四）確需乘坐出租車的，經單位（部門）領導批准可按實報銷，但不再報銷雜費。

　　第六條出差人員的伙食補助費

　　（一）工作人員出差的伙食補助費，按自然天數計算，每人每天補助標準為25元。

　　（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，伙食費每人每天8元，休息日不算。

　　（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，並鑒於在途期間伙食費較高等原因，連續乘坐火車超過12個小時的，憑車票每滿12個小時加發25元伙食補助費。

　　（四）參加本系統和其它有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓班，培訓學習期間每人每天伙食補助標準為10元；培訓時間在3個月以上的，超過3個月的期間，伙食補助費按上述標準減半發給。

　　（五）具有會議性質或伙食非自理的培訓班不發伙食補助費。培訓班所在地人員不發伙食補助費。

　　第七條出差人員如當天來回的，可憑交通費票據（如帶自備車出差，確無票據可憑的，需經單位領導批准），報銷當天的伙食費與雜費。

　　第八條乘坐火車符合第四條第（一）款規定而不乘卧鋪的，按實際乘坐的硬座票價（加收的空調費用不計入座位票價之內）的50%計發給個人補助費；符合乘坐火車軟席卧鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票價的50%發給個人補助費；但改乘硬席卧鋪的，不執行本規定，也不發給軟卧和硬卧票價的差額。

　　第九條夜間乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過六小時的，每人每夜加發一天伙食補助費。

　　第十條工作人員趁出差或調動工作之便，事先經學校領導批准就近回家省親辦事，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準：火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬席卧鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席條件的，按軟席卧鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少於直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和雜費。

　　第十一條工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，按以上規定和標準執行。其它開支按下列規定辦理：

　　（一）同居的父母、配偶，十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬，隨同調動時所需要的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　（二）夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

　　（三）工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　（四）工作人員調動工作的行李、傢具等託運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的範圍內按實報銷（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的範圍內託運快件）。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據報銷。行李、傢具等包裝費用，均由個人自理。

　　工作人員調動工作可以使用集裝箱託運行李、傢具等。但是，報銷的金額應以上述規定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之外報銷。

　　（五）工作人員（包括由部隊轉業到地方的幹部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費）由調出單位按合理路線，規定標準計算髮給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

　　（六）被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以後遷移時的旅費，由調入單位發給。被調動人員的非隨同居住家屬，按照規定，經批准遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，也由調入單位發給。

　　第十二條職工搬遷家屬路費。按有關政策規定，並經組織批准，將原未隨同本人居住的配偶（非工作人員）及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規定發給旅費。

　　第十三條工作人員出差期間，因旅遊或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

　　第十四條科研出差仍執行《江寧大學關於科研經費管理的規定》（寧大政〔2002〕80號）。

　　第十五條本規定經第135次校長辦公會議審定，自2003年1月1日起執行，由計劃財務處負責解釋，原《江寧大學工作人員差旅費開支規定》（寧大政〔1997〕1號）同時廢止。