學校請購、驗收、報銷、借用制度

　　學校請購、驗收、報銷、借用制度

　　學校財產的管理有科學的管理制度，明確的責任，真正做好財產有人保管，壞了有人報告，毀了有人賠償，丟了有人查找。

　　一、請購制度

　　1、各教研組（室）和其它部門，需購大宗設備，應列入年度（學期）計劃範圍內，在開學第一周由各組室或其它部門提出申購，並說明購置原因，由教導處、總務處會同商討，經校長批准后編造學期計劃購置科目內，待購辦時根據輕重緩急，安排先後採購。

　　2、凡臨時性申請購置設備和教學用品以及其他一般商品時，必需按照業務需要和資金可能的情況下，給予酌情採購。

　　（1）各教研組申請購置一般教學用品，由總務處會同教研組審理決定；

　　（2）各教研組申請購置設備，需在一周前填寫申購單，經教導處根據教學需要提出審批意見，交總務主管批准決定后再採購。

　　（3）請購辦公用品由財產保管員根據庫存情況和歷年使用記錄，填寫申購單，交總務主管批准決定后再採購。

　　（4）以上1—3內容採購，一律由外勤人員統一辦理，或指定人員代購均需由總務主管批准，未辦妥申請審批手續或私自採購者一律不予報銷。

　　3、一般圖書請購，由分管教導主任會同圖書資料室根據核定經費，按學生用書和教師用書一般照4：1比例審批，交圖書管理員負責採購。

　　4、要發揚勤儉辦學的作風，在申購設備物資時應充分利用現有設備和物資提倡因陋就簡，自製教具，減輕購量壓力。

　　二、驗收報銷制度

　　1、凡購置的教學設備儀器，教學用品以及其它設備和其他辦公維修物品，外勤購回時逐筆送交財產管理員進行核對驗收。

　　2、辦理驗收核對時，憑發票內容，核對型號、編號、質量和數量是否逐項符合，如型號、編號不符，質量欠佳，數量不足，均需立即由經辦人員辦理退換或補足數量的要求。

　　3、辦理驗收核對時，以上逐項符合發票所開內容由財產保管員簽發驗收三聯單，一聯連同發票主管人員，至出納處辦理轉帳或現金結算，一聯留存藉以登記帳冊，一聯連同物品交申購部門，同時記入部門財產帳。

　　4、教學部門申購儀器和教學設備辦理驗收核對時應請申購使用部門會同財產保管員一起辦理驗收。

　　5、購入貴重儀器及貴重物品時，除有財產保管員按規定手續進行驗收外，並請總務主管復驗，對劇毒藥品驗收儲藏妥善後，也請總務主管進行復驗，以示鄭重。

　　6、財會部門根據申請批准單，發票和驗收單三者齊全相符，同意辦理結算，如果不符合申批內容和數量以及白髮票均不能辦理結算手續。

　　三、物品借用制度

　　1、校與校之間臨時教學和工作需要，想要借用儀器、教具以及原材料等，必須經總務主管同意，分管校長批准，由借人單位出具蓋有公章的借條，詳細寫明物品名稱、規格、數量、歸還日期以及經辦人員簽字蓋章，方算手續齊全，借出單位憑此借條作為借物憑證到期退還。

　　2、在不影響單位工作的前提下，本單位職工因臨時需要，向本校借用黃魚車、泥木工工具、炊具、餐具等需經總務主管批准，並立借據，詳細填明借物名稱數量以及回還日期。

　　3、校與校之間或本單位職工借用耐久物品等，必須保證完整無損，如有損壞或遺失，則負責修復或賠償。

　　4、儀器物資或固定資產各使用管理部門不得任意出借。

　　5、凡借用儀器或其他任何資產，都必須由財產管理員通知門衛核對，才可攜帶出校，否則不予放行。

　　6、學校儀器及貴重物資和固動資產，本單位和其他同志均不得私人借用。

　　7、外單位借用教室禮堂及運動場地，必須由總務部門同意，分管校長批准，通知教總二處有關同志調配。