**沙生可食用動植物生態園總體規劃

　　目　　錄 第一章：概況……………………………………………………… 1.1涼州旅遊概況………………………………………………… 1.2項目基本情況………………………………………………… 1.3項目開發建設的必要性………………………………………… 1.4項目開發建設的可行性………………………………………… 第二章:客源市場分析……………………………………………… 2.1潛在客源市場分析……………………………………………… 2.2項目客源預測………………………………………………… 第三章:項目的建設內容、規模和期限…………………………… 3.1項目的建設內容、規模………………………………………… 3.2項目的建設期限………………………………………………… 第四章：投資概算和資金來源…………………………………… 4.1投資概算………………………………………………………… 4.2資金來源………………………………………………………… 第五章：項目效益評估及分析…………………………………… 5.1經濟指標………………………………………………………… 5.2經濟效益分析………………………………………………… 5.3社會效益……………………………………………………… 5.4生態效益……………………………………………………… 第六章：實施步驟………………………………………………… 6.1建設周期安排………………………………………………… 6.2建設投資安排………………………………………………… 第七章：綜合評價及結論………………………………………… 第一章　概　況 1.1涼州旅遊概況 涼州是“絲綢之路”重鎮，素有“五涼古都”之稱，現以中國旅遊標誌——銅奔馬而聞名海內外。涼州地處河西走廊東端，地處黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形複雜。由於其獨特的乾旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅遊景點160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅遊的重要景點。涼州地形地貌獨特，山川物候宜人。海拔界於1020~4878米之間，由於高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區，為發展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創造了得天獨厚的條件。近年來，渠路林田，農家庭院經濟、大棚種植、特色養殖等配套的觀光農業已形成一定規模，尤其是“十五”期間規劃的重點項目武威城東生態農業觀光旅遊區，區內涉及旅遊資源23處，其中既有國家級重點文物保護單位西藏歸屬祖國版圖歷史見證地白塔寺遺址和“石窟鼻祖”天梯山石窟，有全國最早建立的沙漠公園，也有全省精品旅遊線和古絲綢之路上的重要旅遊景區莫高葡萄莊園和沙漠景觀，以及設施農業景觀等，這些旅遊資源的開發建設和發展在全市旅遊業中佔有十分重要的地位。經過多年開發建設，上述旅遊區（點）逐步建成併產生效益。形成以體驗農家生活、觀賞田園風光的新的旅遊景觀。 1.2項目基本情況 該項目擬建於涼州區城東20公里處的長城鄉，現是林業局林場所在地。西南鄰近瀕危野生動物研究中心，西北接高溝堡遺址，東部和西部為騰格里沙漠，佔地面積10000畝，其中有蘋果園500畝，梨園300畝。園內還生長着大量的沙生植物。由於近年來生態建設、環境保護措施得力，該林場引來了沙雞、野兔等沙生動物在此繁衍生息。該地區屬於溫和乾旱氣候，春秋風沙大，夏季氣溫高，惡劣的條件下生存着大量的適應性極強的沙生動、植物，當地人在征服自然改造自然的同時也流傳下了許多沙生動、植物的食譜，如沙米、沙蔥、沙雞、野兔、駱駝、黃羊等，並形成了一套系統而獨具地方特色的烹飪方法，許多遊客慕名而來，在觀光沙漠風光的同時，品嘗沙漠中這特有的風味，食后讚不絕口，市場前景極好。 1.3項目開發建設的必要性 1.3.1符合國家的投資方向。國家提出了向生態旅遊、西部旅遊、扶貧旅遊傾斜國債投資政策，重點對西部生態建設和旅遊基礎設施建設加大了投資力度，很有必要利用這一項目引進國債資金，改變當地經濟面貌。 1.3.2豐富的資源優勢為人們旅遊和休閑娛樂提供了更多的選擇。但是，多年來由於人為破壞和自然災害的雙重作用，城東生態環境日益惡化，保護植被、防風治沙、阻止荒漠化進程已成為當前工作的的一項重要任務。沙漠旅遊作為涼州區特色旅遊項目之一，其開發利用和生態保護必然提到了議事日程，為保護生態環境，豐富我區特色旅遊項目內容，走可持續發展的道路，有必要修建一個集沙生動、植物養殖、觀賞和美食為一體的涼州沙生可食用動植物生態園。 1.3.3城東生態農業觀光旅遊區規劃建設為以民俗風情觀光旅遊為主線，由歷史文化風景區、工農業科技示範區、莫高旅遊度假區、沙漠綠洲遊覽區、珍奇動植物觀賞區、沙漠腹地探險區、沙漠生態旅遊區和農耕飲食品嘗區等相對獨立、彼此銜接、功能各異、設施齊全、特色鮮明的“一線八區”綜合旅遊風景區，區內旅遊資源相對集中，要打響沙漠旅遊這一品牌，必須建立一個功能齊全、設施設備完善，集沙生動植物種、養殖、美食為一體的旅遊服務的中心接待場所，涼州沙漠生可食用動植物園地處瀕危野生動物研究中心、高溝堡遺址和騰格里沙漠之間，地理位置優越，興建這一園區，能夠起到連接現有景點，充實景區服務內容，提高旅遊服務接待檔次的目的，從生態旅遊的角度來實施旅遊精品戰略。 1.3.4生態建設的需要。長期以來，由於食用的沙生動植物均來自自然界，沒有人工養殖，使大量野生動植物遭到過度捕殺和濫采濫挖，興建以沙生動植物人工養殖為內容的生態園區，符合國家保護野生動植物的有關政策，不僅保護了生態環境，為遊客提供了一個特色旅遊和休閑美食的場所，還為社會解決了部分就業問題。 1.4項目開發建設的可行性 1.4.1從當前旅遊消費者的發展趨勢來看，人們已不再單純為參觀文物古迹而旅遊，而更多是為追求可參與、互動的、能夠展示個性、放鬆城市緊張節奏、享受自然樂趣而旅遊，這一項目的建成，將很大程度上滿足旅遊者的新、奇、特的心理需求，是我區旅遊資源開發中一項極具發展潛力的項目，市場前景廣闊。 1.4.2近年來，隨着旅遊業的逐步升溫和旅遊者個性化旅遊趨勢的發展，為適應新的時代的需求，武威市委、市政府和涼州區委、區政府十分重視旅遊業的發展,把生態旅遊、農業觀光旅遊和沙漠探險旅遊定為我市“十五”期間特色旅遊產業來抓，並批准成立了武威城東生態農業觀光旅遊區管理委員會。 1.4.3城東生態農業觀光旅遊區內如白塔寺遺址、天梯山石窟、沙漠公園、莫高葡萄莊園等旅遊景區(點)，已開發建設多年，取得了一定的旅遊接待經驗，旅遊服務基本規範，初步具備了旅遊接待各項條件，對開發建設其他旅遊資源奠定了良好的基礎。 第二章　客源市場分析 2.1客源市場分析 遊客是旅遊業的產品的消費者，穩定和擴大客源市場是旅遊業發展的關鍵。這就需要對社會需求進行調查、評價和分析，科學地確定目標市場和開拓重點，從而保證合理的產品開發和有效的市場營銷。 2.1.1潛在客源市場分析 “環城遊憩帶（即ReBAM）”理論是當前研究客源市場的重要方法，它指發生於大城市郊區、主要為城市居民光顧的遊憩設施、場所和公共空間，特定情況下還包括位於城郊的外來旅遊者經常光顧的各級旅遊目的地，一起形成的環大都市遊憩活動頻發地帶。國內ReBAM研究表明城市居民旅遊和休閑出遊市場，隨距離增加而衰減：80%的出遊市場集中在距城市500公里以內的範圍；在旅遊中心城市出發的非本居民的目的地選擇範圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內。涼州區周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總人口近400萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.38萬人，人均GDP高（約9000元/人·年），出遊觀光回歸自然的動機強烈，其他社會條件也較優越，因此它們將是涼州區主要的潛在客源市場，這些城市人口可能到涼州旅遊的規模，總出遊率若按城市總人口10%計算，可為涼州提供大約30萬人次的遊客規模。 由以上分析可知，涼州處於蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM範圍中，涼州旅遊區處於周邊城市區域“遊憩地環帶”的重疊區，可發展成為周邊城市區域居民共同的遊憩地，這使涼州發展周邊城市旅遊市場有着得天獨厚的條件。 涼州區處於新歐亞大陸橋的必經之地，陝西、新疆、山西、河南、四川、等省區距涼州較遠，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場。 2.2項目客源預測 近年來，涼州區旅遊行業接待人次和營業收入穩步遞增，旅遊客源結構以國內旅客為主，旅遊方式為散客與團隊並重，逗留天數為0.5—1天，旅遊動機以休閑娛樂、朝聖、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內外旅遊者56萬人次，如果其中有20%的旅遊者前來參與沙漠探險尋奇旅遊活動，每年可接待約11.2萬人次。 從旅遊時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區居民提供了一至二日游的機會。以2002年“五一”黃金周期間涼州區接待旅遊人次為例分析,接待旅遊者5.01萬人次，其中省內遊客居多，由此可看出區域內、省內短途旅遊已逐步成為遊客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨着“五一”、“十一”等中長假“黃金旅遊周”的規範化和區域化發展趨勢，涼州的重點客源市場的發展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有20%選擇城東生態農業觀光旅遊區，每年將有6萬人次前來觀光旅遊。 隨着西部開發浪潮的高漲和我國加入WTO目標的實現，國際商業、旅遊業對西部、西北的興趣正在增強。不少國家也把目光緊緊盯住了西部、特別是西部旅遊資源這塊“寶地”。“龍馬文化”主題的突出也將吸引該地區的華僑遠道而來，尋找天馬文化的淵源。歐亞大陸橋的發展、我國鐵路的提速與航空事業的日益發展，歐洲和中亞的遊客將會沿着古絲綢之路東進，也將為涼州提供更廣的旅遊客源市場。 總之，以上幾個方面的分析表明，涼州區潛在客源市場開發潛力巨大。 第三章　項目的建設內容、規模和期限 3.1項目的建設內容、規模 3.1.1沙生植物園佔地2000畝，其中：種苗培育園區200畝，可食性沙生植物種植園800畝，觀賞性沙生植物園1000畝。充分利用沙漠原始的地形地貌，依託沙生植物管理技術，大量繁育沙生植物，體現西北沙區沙漠植物資源和主要固沙造林技術措施及其成果，在沙區再建一片綠洲。 3.1.2沙生動物培育和養殖園，佔地面積5000畝，根據沙生動物的分佈和習性，進行沙生動物引種、配種和繁育工作，培育和養殖各種類型的沙生動物，暫時擬養殖黃羊、駱駝、野兔、沙雞等。 3.1.3餐廳及辦公場所，佔地面積800平方米，建築面積1400平方米，其中：修建佔地500平方米可供500人就餐的餐廳一座，修建辦公用房30間，修建佔地100平方米的遊客娛樂中心1間。 3.1.4道路建設，對園區道路進行硬化和沙石罩面，完成道路建設10公里。 3.1.5園區綠化及防風林建設，對園區道路兩側及各公共場所進行綠化美化，圍牆內側安排種植防風林帶。 3.1.6高標準旅遊廁所，修建有廁位10個，其中殘疾人專用廁位2個。 3.1.7大門、圍牆建設，圍牆為通透性柵欄式建築，預計全長12000米。 3.1.8相關設施、設備及安裝：做到上、下水、供暖、供電、交通、通訊等 基本健全，購置相關的辦公設施設備，購置旅遊大巴車2輛。 3.2項目的建設期限 項目由沙生植物園、沙生動物養殖園及辦公接待和配套設施組成。建設周期為二年，即2003年至2005年。 第四章　投資概算和資金來源 4.1投資概算 該項目預計總投資1425萬元，其中：基礎設施建設需投資875萬元，綠化需投資100萬元，供電、供熱及設備安裝需投資300萬元，規劃設計費10萬元，征地費90萬元，不可預見費50萬元。詳細預算見附表。 4.2資金來源 申請國債資金800萬元，銀行貸款300萬元，自籌325萬元。 第五章　項目效益評估及分析 5.1經濟指標 （1）預測方法 經過比較選擇，本建議書選用預見性較強的旅遊人次增長預測和遊客人均消費增長預測結合的預測方法。 計算公式： Pn=Po×(1+a)n-1 Mn=Mo×(1+b)n-1 Sn=Pn×Mn Pn—本區各規劃期末年旅遊人次 Po—本區各規劃期初年旅遊人次 Mn—本區各規劃期末年遊客人均消費額 Mo—本區各規劃期初年遊客人均消費額 a—規劃期內旅遊人次消費年增長率 b—規劃期內遊客人均消費年增長率 Sn—本區各規劃期末年旅遊直接收入 （2）預測發展指標 根據《甘肅省旅遊業發展“十五”規劃綱要》對全省“十五”期間和2006—2015年國內旅遊人次增長率分別確定為15%—18%和8%—10%，入境旅遊人次增長率預測分別確定為12%—15%和6%—9%；鑒於涼州區“九五”期間旅遊總人次年均增長率34%及“九五”初期旅遊人次基數較低使增長率較高；也充分考慮到“十五”期間涼州區旅遊開發將加大力度等基本情況，將本景區規劃期間旅遊總人次的增長率分別確定為12%、15%和10%。 涼州區“九五”期間遊客人均消費在100元左右，人均消費年增長率為4.7%，鑒於國內遊客收入正在不斷增長和涼州旅遊產品開發將拉長遊客逗留時間，也考慮到入境旅遊人次目前較低及規劃期間必將有較大增長等情況，將本景區規劃期間旅遊人均消費的增長率分別確定為10%、11%、8%。 5.2經濟效益分析 （1）旅遊收入 項目實施第二期后，2006年開始產生效益，預計當年總收入148萬元，以後每年按12%的平均值遞增，至2010年總收入可達232萬元，年均收入為190萬元。 其中：沙生植物園年均收益25萬元；沙生動物園年均可收益40萬元；餐廳按220天出租，平均每天進入200人，年均收入95萬元；旅遊交通運輸收入20萬元；其他營業性收入10萬元。 （2）成本費用 A、人工工資，按每人每年1萬元計，年均30萬元； B、管理費用，按收入5%計，年均9.5萬元； C、水、電、暖費（包括灌溉、綠化、用水）50萬元。 D、年折舊及維修費（按國家資產萬元1425萬元計）57萬元。折舊勻限25年。 （3）營業稅 參考飲食行業稅率6%計征，年均11.4萬元。 （4）營業利潤年均為32.1萬元。 （5）投資利潤率為16.8％。 （6）投資利稅率22.8％。 （7）盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業額－可變成本－稅金)×100％ 　　=114.4/(148－30－8.88)×100％=104.8％ 以上是2006年盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜100％時，該項目產生效益，第二年即可贏利。 (8)投資回收期 投資回收期=出現盈餘年份—出現盈餘當年資金償還額/出現盈餘當年收益總額=10－285.27/410.42=9.3(年) 5.3社會效益 （1）項目建成后，創立了一個全新的可持續發展的生態模式，既鞏固了西北沙區治沙成果，又充分利用了沙漠獨特的地理環境優勢，創出了一條以生態環境來開發旅遊，以旅遊開發來保護環境的路子，對西北沙區沙漠生態工程建設和利用起到了重要的示範作用。 （2）培育了新的經濟增長點，既豐富了沙漠旅遊的各項接待設施和功能，又解決了部分人員的就業問題，同時還帶動了周邊地區經濟及其他相關產業的發展。 5.4生態效益 該項目建成后，將形成一個集養殖和種植沙生動植物、旅遊觀光、美食為一體的沙漠生態旅遊區，樹立一個全新的沙漠綠洲形象，增強沙區水資源涵養功能，保護沙漠生態和植被，使惡化的生態環境得到有效的遏制和明顯改善，為農業及周邊鄉鎮的發展創造有利條件。 第六章　實施步驟 6.1建設周期安排 （1）2003年5月完成項目建議書； （2）2003年6月完成可行性研究報告； （3）2003年8月完成初步設計； （4）2003年8月完成施工圖設計； （5）2003年9月開始施工； （6）2005年12月竣工驗收交付使用。 6.2建設投資安排 （1）2003年8月前期準備工作投資50萬元 （2）2003年9月施工準備工作投資300萬元 （3）2003年9月施工投資750萬元 （4）2005年12月工程收尾投資325萬元 第七章　綜合評價及結論 1、本項目符合國家產業政策和省委、省政府關於切實加強旅遊產業的要求及武威市涼州區旅遊產業規劃要求，具有較高的旅遊觀光和美食價值，有利於促進地方經濟的發展。 2、本項目充實了城東生態農業觀光旅遊區的功能，解決了城東各旅遊小區飲食服務點多、規模小、無統一就餐地點等問題，實現了以生態建設服務旅遊接待，以旅遊餐飲推進環境保護的目的，帶動了城東生態農業觀光旅遊區各旅遊景點的共同發展。 3、本項目具有較好開發價值和開發前景。經濟效益、社會效益和生態效益突出。建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協調與領導，在資金、政策上給予大力支持，並鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發和建設。力爭使本項目早實施、早見效。

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