倉庫管理方案

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。　購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

　　15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向准客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

　　16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

　　第二章　倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）並與工地溝通后，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

　　4、採購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　倉庫管理方案（二）

　　一、實現目標：

　　在天客隆超市現有的信息系統基礎上實現倉庫商品貨位管理，使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。

　　二、實現條件：

　　1.合理規劃現有倉庫，並按照實際情況規定出合理貨位，同時對規劃好的各個貨位進行容量及承載量的規定。

　　2.為所有商品規定默認貨位及備用貨位，同一商品不能存放於兩個以上貨位，如遇特殊情況商品只能入到周轉貨位存放。

　　3.規定好商品的貨位后，則該商品的庫存最大容量上限即可得出，超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。

　　4.規定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限，超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。

　　5.建立貨位管理后系統將採用嚴格的批次數量管理，所有人員必需按照系統給出的數量及位置進行出入庫操作（註釋：任何人為的改變都將使系統數據出現混亂）

　　6.要執行嚴格的管理流程，每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關字段，採購人員訂貨一定要嚴格執行庫存上限的控制。

　　三具體方案描述：

　　1.商品入庫流程（與本流程相關的單據有：自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發退貨單、暫不考慮溢余單）：

　　具體描述如下：

　　第一步：商品到達庫房時由庫房人員根據單據實際情況進行簽收並核定數量，同時錄入商品保質期的到效日期。

　　第二步：入庫人員將相關單據的單據號及單據類型輸入系統生成入庫列表。（入庫列表將根據單據內商品的貨位號以及該貨位的現有容量提示將該商品碼放與那個貨位，同時增加該商品的貨位批次庫存數量，修改商品的貨位庫存保質期）

　　第三步：入庫人員必需按照入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位，不能隨意亂放。

　　第四步：待入庫完成由庫房人員審核已經入庫完畢的單據。

　　2.商品出庫流程（於流程相關的單據有：配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發單、暫時不考慮損耗單）

　　具體描述如下：（本流程將分開單據類型描述）

　　A配貨出貨單流程：

　　第一步：按照現有操作流程生成各門店的未審核配貨出貨單。

　　第二步：配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統生成配貨出貨撿貨列表。（配貨出貨撿貨列表將根據配貨出貨單商品的批次庫存數量按照先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品，同時核減該商品的貨位庫存數量。列表將按照庫房區域分組，並規定按照貨位順序排列）

　　第三步：出貨人員必需按照配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨意亂取，如果出現數量不足的情況需要當時處理。

　　第四步：將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過後審核相關配貨出貨單據。

　　B.其它單據流程：

　　第一步：按照現有流程將自營進貨退貨單以及批發單據錄入系統。

　　第二步：出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統，生成其它單據撿貨列表（生成原則同A）

　　第三步：出貨人員必需按照其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨意亂取，如果出現數量不足的情況需要當時處理。

　　第四步：將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過後審核相關出貨單據。

　　C輔助工作：

　　（1）生成裝車表，要求將門店號、車牌號、司機編號、車輛容積錄入系統系統將根據情況生成裝車單，同時記錄相關信息（門店，單據號，總容積，時間）以便查詢（要求嚴格按照此單據執行，否則無法正常記錄）

　　（2）保質期管理，可以按照時間查詢將要到期商品的貨位庫存數量。

　　註釋：以上方案需要考慮系統代價，現有總部數據庫中自系統建立后的所有入庫出庫單據均保留，這樣在計算上會較慢，應用的實際效果需要評測。

　　四：簡要方案

　　提出原因：由於以上方案將牽扯到信息中心、採購部門、庫房管理部門現有工作流程的修改，且前期的檔案修改工作量較大，實現成本較高，故提出以下簡要方案備選。

　　方案描述：

　　1.條件描述：

　　不用規定庫存容量以及商品的體積，只需要完成現有倉庫的貨位劃分，也不用為每個商品規定貨位及備選貨位。

　　2.入庫流程描述：

　　按照現有商品的入庫流程入庫，只需要在審核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。

　　3.出庫流程描述：

　　A.按照現有流程形成配貨出貨單據，根據配貨出貨單據按照門店形成配貨出貨撿貨列表，按照該列表完成撿貨操作。在商品實際出后將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單，再審核該單據核減貨位庫存。

　　B.其它單據出貨流程按照單據號及單據類型生成其它單據撿貨列表，出貨后按照類別指定貨位修改單據中的貨位再審核相關單據。

　　4.輔助工作：

　　定期按照貨位出商品的貨位庫存表，由庫房人員按照貨位定點查詢商品的保質期，完成保質期管理。

　　說明：這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改，與現有其它部門的工作流程沒有相關聯繫，所以實施起來相對簡單容易，但是達到的管理效果只是商品定位管理和半人工的保質期管理。其它如倉庫合理化管理、定位入庫管理等相關功能無法實現。

　　倉庫管理方案（三）

　　本公司為實現倉庫作業合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法，凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。

　　倉庫管理的職能

　　公司的倉庫管理應具備以下功能：

　　1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進倉、出庫管理；

　　2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管；

　　3、堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品

　　4、保障生產所需的材料，做好後方服務；

　　5、材料的進出賬記錄，使賬物一致；

　　6、未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫

　　物資的收發

　　物資入庫管理

　　1、貨到公司採購人員和倉管人員應認真檢查所收物資的名稱、規格、數量、質量，當所有物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫手續；

　　2、倉管員在辦理入庫手續的同時應做好入庫的賬目；

　　3、物資入庫，倉管員應將物資分類擺放，根據不同類別、形狀、特點、用途等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　物資出庫管理

　　1、倉管員物資發放應按照核准的領料單及計劃限額進行發放，同時應視生產需要發放；

　　2、倉管員點裝好待出庫物料后，應及時做好相關出庫記錄；

　　3、倉管員將物資交給領料員，雙方核對無誤后在《發料單》上籤上各自的名字，並各自取回相應聯單；

　　4、如發生物資退貨問題，則有領料單位親自辦理，並做好登記及沖賬手續；

　　5、倉管員還需審查領料單的合法性，有下列情形之一的，不準出庫：

　　1）批准手續不全或不符要求的；

　　2）領料單據不清楚或有被塗改的；

　　6、出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單---核准權限領導簽字---倉管員簽字---發料

　　倉庫物料儲存的規定

　　1、儲存應遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。

　　2、物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重

　　3、易受潮物料，嚴禁直接擺放於地上，應放貨架或卡板進行隔離

　　4、呆廢料必須分開儲存

　　5、下班前關好門窗及電源

　　倉庫物資安全管理

　　1、對危險物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”

　　2、危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區域。

　　3、倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。

　　4、認真執行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防鏽、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防晒、防倒塌、防變形。

　　5、定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6、消防設施齊全，防消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　倉庫的帳簿與表單

　　1、倉管員在進行倉庫管理的過程中，應使用公司規定的規範帳簿與表單，做到倉庫管理工作的完整性，為公司財務部門提供成本核算、經營活動分析與監督的憑證；

　　2、倉管員應每月月底將賬簿、表單與財務部門進行校對；

　　3、倉管員應做好每日、月、季、年度的報表。

　　清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　　1、倉管員應堅持實地盤點，年終進行全面盤點

　　2、盤點時發現盈或虧應重複一次，重新核實，並分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄；

　　3、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導彙報並採取防範措施；

　　4、清倉盤點中如發生的盤盈、盤虧應由倉管員查明真實原因，及時報告領導。實施和修正本制度經公司最高主管總經理審核通過後公布實施，修正時亦同

　　2、危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區域。

　　3、倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。

　　4、認真執行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防鏽、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防晒、防倒塌、防變形。

　　5、定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6、消防設施齊全，防消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　倉庫的帳簿與表單

　　1、倉管員在進行倉庫管理的過程中，應使用公司規定的規範帳簿與表單，做到倉庫管理工作的完整性，為公司財務部門提供成本核算、經營活動分析與監督的憑證；

　　2、倉管員應每月月底將賬簿、表單與財務部門進行校對；

　　3、倉管員應做好每日、月、季、年度的報表。

　　清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　　1、倉管員應堅持實地盤點，年終進行全面盤點

　　2、盤點時發現盈或虧應重複一次，重新核實，並分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄；

　　3、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導彙報並採取防範措施；

　　4、清倉盤點中如發生的盤盈、盤虧應由倉管員查明真實原因，及時報告領導。實施和修正本制度經公司最高主管總經理審核通過後公布實施，修正時亦同