採購管理制度

　　採購管理制度（一）

　　第一條為加強公司辦公用品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。

　　第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一採購。本制度適用於公司內各部門、各分公司。各子公司可以委託總經理辦公室採購，也可以自己採購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。

　　第三條本採購管理條例所涉及的辦公用品包括：

　　1、辦公傢具；

　　2、辦公設備和辦公用具；

　　3、日常辦公用品、各種耗材；

　　4、其它。

　　第四條採購審批程序：

　　1、各部門、分子公司根據實際需要，確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品採購申請審批表》上報總經理辦公室；

　　2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批准后聯繫採購；大宗物資報主管總經理審核，並由總經理批准後進行採購；

　　3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批准後方可採購：

　　⑴總價值在5000元以上的；

　　⑵辦公自動化設備；

　　⑶單價在1000元以上的辦公用品；

　　⑷總經理辦公室認定的其他形式。

　　4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；

　　5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格後方可交付使用。並由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，並轉財務部與各分公司結算。

　　第五條供應商的確定。總經理辦公室採取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編製《合格供方名錄》，每一次採購應確定2家以上供應商。經評審后確定採購供應商。

　　第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品採購費用由公司財務部負責結算轉帳。

　　第七條本制度自**年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

　　採購管理制度（二）

　　1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。

　　2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

　　3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

　　4、採購部負責編製所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。

　　5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。

　　6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。

　　7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。

　　8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。

　　9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

　　10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。