設備採購管理辦法

　　設備採購管理辦法為加強本單位設備管理工作，提高設備採購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備採購小組，對本單位設備採購實行如下管理辦法。一、適用範圍本辦法適用於常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的採購管理。二、申購程序和採購管理辦法1、制訂計劃設備器材採購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的設備器材的計劃報設備採購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備採購小組。2、申購計劃單應寫清以下主要內容：1）儀器名稱（包括附件、備件）；2）型號、規格、數量、預計單價；3）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；4）申請購置理由；5）技術質量標準程度；6）本單位有否此儀器設備；3、審查批准1）申購計劃由設備採購小組匯總並簽注意見，大宗設備需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。2）凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批准後由設備採購小組負責向有關部門辦理申報手續。三、採購管理1、設備採購小組根據經批准的申購計劃，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯繫，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。2、驗收與入庫管理收到提貨通知單后，由設備採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數量；5）使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。3、退貨設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。本辦法由本單位辦公室督查。附：設備採購小組成員名單組長：副組長：成員：