天然氣公司2006年度經營管理目標總則

　　天然氣公司2006年度經營管理目標總則 為進一步強化企業內部管理，不斷提高辦事效率和工作質量，最大限度地發揮全體員工主觀能動性和工作積極性，不斷鞏固和發展企業文明建設成果，現結合公司實際，特制定2006年度經營管理目標總則。 一、指導思想和總的要求 指導思想：高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，深入貫徹黨的各項方針、政策。按照縣委“整合資源，打造環境，壯大產業，強化保障，加快發展”的工作思路，堅持以發展為主題，以創新為途徑，以效益為中心，以安全穩定為保障，以優質服務為宗旨，全力推進企業三個文明建設持續、健康、協調發展。 總的要求：解放思想，轉變觀念，加大力度，開足馬力，充分發揚“團結拼搏，明禮誠信，優質高效，唯旗是奪”的企業精神，積極謀划新思路，探索新機制，落實新舉措，以新的經營思想和經營理念，推動企業新發展。 　二、企業總的目標任務 （一）、生產及效益目標： 1、實現總收入3600萬元； 2、實現利稅390萬元； 3、完成天然氣供氣量 1500萬M3； 4、年新發展天然氣用戶做到與縣城總體發展同步；有計劃的對老用戶實施分戶集中制改造；配合小區、舊城改造，對城區管網分段設置閥井以及管網移位和更換年久失修、腐蝕嚴重的管網設施。 （二）、消耗控制目標： 1、成本費用控制保持在去年的水平上，力爭再有所下降； 2、天然氣輸損率在去年的基礎上力爭下降3%； 3、工程費用額≤3%； 4、安裝材料損耗率＜5%。 （三）、工作（生產）質量、進度指標： 1、材料、商（產）品使用合格率≥98%； 2、工程設計、安裝質量驗收合格率≥98%； 3、天然氣用戶使用違規違章行為稽查到位率≥98%； 4、天然氣管網及其燃氣安裝、使用設施（備）維修及時率≥98%，返修率≤2%； 5、燃氣表返檢率≤5‰。 （四）、安全控制目標： 1、安裝、檢定使用主要設施（備）完好率≥98%； 2、安裝主要設施（備）事故率≤0.5次／台•年； 3、安全值班車輛事故率≤0.5次／輛•年； 4、使用安全設備完好率100%； 5、杜絕重、特大安全生產責任事故，最大限度地減少一般事故和意外停氣事故的發生。 （五）、進一步優化員工隊伍建設，不斷提高全員整體素質。 1、健全完善有利於提高員工思想素質和業務水平的激勵措施和辦法。對思想素質好的員工，可根據企業的需要優先選派到相關單位（部門）培訓和學習；業務水平好的員工，企業可指定從事獨立技術工種。 2、堅持做好內部技術崗位、技術人員的考評考核工作。企業在做好技術職稱和技能等級晉陞與年度考評工作的同時，可依據內部技術崗位的特點，對從事技術工作的員工進行考評分檔定級，與工作實績、經濟利益掛鈎。 3、繼續普及、推廣、應用新產品和新技術，努力推進學習型企業的組織與建設，加大崗位培訓、崗位練兵的力度，鼓勵員工函授、自學成才，不斷提高全員的崗位技術業務水平和工作能力，增強全體員工主動參與市場競爭的能力，為企業發展注入新的活力。 （六）、實施科學管理，全力推進企業管理規範化進程。 1、積極開發人力資源，推動人才合理流動，使人才配置更加科學化、合理化，做到人盡其才，人盡其用，充分發揮現有員工的潛在能力。 2、不斷強化企業管理創新，繼續推行競爭上崗、雙向選聘制度，堅決執行末位淘汰機制，要把有本事、想幹事、能幹事、不出事的人選拔出來，不斷提高員工隊伍素質。對那些不把心思用在工作上，而熱衷於投機取巧，做表面文章的人，要堅決按照公司的相關制度予以懲戒。 3、要深化技術創新意識，從戰略的高度認識技術進步，跟蹤技術發展潮流和趨勢，不斷增強技術創新能力。要堅持按照“科學規劃、穩步推進，有利管理，精心實施”的原則，認真做好總表、戶內分表、IC卡表用戶實施室外分戶集中制改造工作. 4、要按照自律和法律相結合，激勵和約束相結合的原則，進一步完善公司的各項制度。在各項管理制度的執行上堅持嚴格逗硬考核，促使全體員工自覺遵守公司規章制度。 5、嚴格執行財經紀律，加強財務核算和會計監督，強化成本核算，不斷完善公司財務控制體系，嚴格實行定額管理，實現資金管理“零不良”目標。　　6、加強以質量為中心的生產現場管理，嚴格遵守有關技術規程，嚴格工藝設計和業務操作，確保工程質量全面達標，並保證各種原始記錄完善、整潔，內容真實。嚴格執行各項生產質量標準，加強產品質量監督，堅持實行質量安全一票否決制度。 7、堅持走規模和質量協調發展之路，以質量和效益為核心再造企業整個業務流程，最大限度地實現技術上的功能集成和管理上的職能集成，提高企業的運轉效率，逐步實現企業整體運營在質量、效益、成本、服務和安全等方面的改善和提升。 8、堅持以“安全供氣為重點，安全管理為基礎，整改隱患為已任”的工作目標不動搖，落實安全監管職責，認真貫徹執行安全生產的有關法律法規和公司的各項安全管理制度，加強安全監督和檢查，堅決執行安全工作“一票否決”制度，遏制安全責任事故的發生，最大限度的使事故遠離生產。 （七）、認真抓好三個文明建設，不斷優化企業發展軟環境。 1、不斷加強員工思想道德教育，培育“四有”新人，逐步引導全體員工牢固樹立為用戶服務、愛崗敬業、無私奉獻的思想品德。 2、深入開展黨員先進性教育，不斷把學習貫徹“三個代表”重要思想引向深入，在武裝頭腦，指導實踐，推動工作上取得扎紮實實的成效。 3、加強“文明”建設，堅持典型引路、以點帶面，開展對五好家庭、文明職工、文明科室（窗口）、先進工作者等文明細胞建設的評選表彰，不斷促進企業精神文明建設整體水平的有效提高。 4、堅持以“用戶為中心”，深入開展樹行業新風，創“優質服務窗口”活動。不斷補充完善服務的標準和內容，進一步轉變經營作風，改善服務方式，提高服務藝術，切實搞好行風建設。 5、恪守信譽至上宗旨，從嚴查處損害用戶利益和向用戶“吃、拿、卡、要”等行業不正之風。教育員工愛崗敬業,珍惜崗位，注重團結，塑造良好形象，為用戶提供優質服務。 6、深入調查研究，區別不同情況，運用誠信手段，妥善處理涉及用戶利益的各種矛盾，要堅持預防為主，打防結合，落實社會治安綜合治理的各項措施，防止各種違法行為、邪教組織活動和社會醜惡現象發生，切實保障企業和用戶的財產安全，營造安定團結的局面，全力打造“平安企業”，確保企業生產經營成果。 三、權利和義務 1、各科室必須認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規，正確處理國家、集體和個人三者之間的關係。 2、公司下屬各科室的經營、生產和管理必須維護企業利益和聲譽。 3、各科室必須嚴格執行財經紀律和財會制度，依法經營（生產），接受公司的監督和檢查。 4、各科室依據公司經營管理目標總則，結合本科室經營（生產）需要和實際，制定出各項可行的管理和考核制度、辦法，報公司批准，並嚴格組織實施。 5、各科室要加強核算，降低成本和費用，做好節約挖潛、增收節支工作。 6、各科室負責人在自己管轄責任範圍內，有權提出經營（生產）管理新方式和推廣新技術的建議和意見；有權建議對工作不負責、勞動態度差、技術業務水平低等不符合使用條件的臨時工、合同工予以依法辭退；對違規違紀正式員工有權在科室內變更崗位；有權決定效益工資的分配方案。 7、各科室有做好企業內部環境保護、綠化美化、衛生管理和治安保衛工作的義務。 四、考核 （一）、考核層次： 公司實行二級考核，即：公司對科室，科室對個人。並實行分級負責，一級考核一級。 （二）、考核辦法： 1、各科室依據公司年初制定的《總則》內容進行考核，按月計發效益工資，年終結算。 2、各科室依據崗位職責和《總則》考核內容，按月按時提交完成目標任務自查表，由經營集團根據掌握的全公司情況和科室提供的自查情況對科室進行綜合考核。對未按時提交自查表和應提供考核依據而未提供的科室，將視為未完成任務（或放棄），不納入考核，不計發當月效益工資；對提供數據、資料不真實的，不納入月、季考核，同時在下次兌現中加倍扣除超領部分。 3、加班工資納入科室年度費用綜合考核；但公司統一安排的值班和突發性工作加班不列入考核。同時，加班必須由分管經理簽署意見經理審批同意后，計發加班工資。 4、月、季、年考核兌現，一律按本《總則》的考核內容及其任務完成情況進行獎懲。 （三）考核內容： 1、各科室按職責要求完成目標任務的，分別得當月、季效益工資的70%；剩餘30%作為風險金，全年或半年兌現一次；對全年超額完成或未完成目標任務，公司獎（懲）風險金的0－200%。對月、季超額完成目標任務的科室，可在效益工資基礎上增發5－20%；對未完成目標任務的科室，按完成任務的比例扣減，效益工資已發的，在下次考核中扣除。 2、按職能科室分工的目標任務和指標考核 （1）、辦公室 ①、公司員工未出現盜竊、賭博、嫖娼、賣淫、吸（販）毒、貪污、計劃外生育、邪教組織活動等，未被公安機關或其它執法機關直接處理的得風險金，科內人均獎200－400元；若發生，科內及責任科室人均懲100－200元，當事人懲執法機關處罰額的100－200%；未出現處理（或處罰）公司獎10000元，科內獎公司兌現額的5－10%。 （以公安、執法機關執行為考核依據） ②、公司愛國衛生、普法依法治企、社會治安綜合治理、黨風廉政建設、人口與計劃生育等精神文明建設檢查驗收合格得風險金，科內人均獎200－400元；若不合格，科內及責任科室人均懲100－200元；省級衛生先進單位、市級最佳文明單位、市級社會治安綜合治理模範單位保持驗收合格公司每項獎5000元，科內獎公司兌現總額的10－20%。公司精神文明建設每升級、上檔、達標一項，全公司獎20000元，科內獎公司兌現總額的5－10%。 （以上級相關部門考評為考核依據） ③、對重要文件、資料、圖紙（片）、報表（冊）、數據等軟件資料建立、收集、整理、歸檔、抄（報）送及時無誤，重要會議、電話、通知轉達及時準確，參謀助手、綜合協調、檢查督促、後勤保障、服務保密等工作完成無差錯得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元。 （以檢查結論和上級部門反饋意見為考核依據） ④、辦公用品（具）管理規範，無丟失、浪費得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元；所在科室（或員工）保管、使用者，賠償損失總額的10－100%。 （以公司帳本和清理檢查結果為考核依據） ⑤、車輛管理達標、無責任事故得風險金，科內人均獎150－300元；若未達標或發生事故，科內人均懲100－200元；車輛事故，除按交通規定處理外，懲當事人按事故造成的直接損失金額的10－100%。 （以交通部門確認為考核依據） ⑥、門崗安全無事故得風險金，科內人均獎150－300元；若公司辦公區域（院內住戶）出現安全事故，科內及責任科室（住戶）人均懲100－200元；同時，按事故損失額10－100％進行賠償（院內住戶除外）。 （以公安機關立案偵察為考核依據） ⑦、完成公司交辦的其它工作任務得風險金，科內人均獎150－300元；若未完成任務，科內人均懲100－200元。 （以任務完成情況為考核依據） （2）、財務科 ①、完成公司銷售收入、利稅計劃數得風險金，科內人均獎200－400元；若下降，科內人均懲100－200元；同時，與任務比，公司按上升5%的絕對數進行獎勵，科內獎公司兌現額的2－5%。 （以財務報表為考核依據） ②、公司成本費用控制在計劃內得風險金，科內人均獎200－400元；若超支，科內人均懲100－200元；同時，與任務比，公司以節約額的10%獎勵，科內獎公司兌現額的5－10%。 （以財務報表為考核依據） ③、發票、票據管理規範、無遺失（損壞）和差錯得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元；並追究相關科室和人員責任。 （以相關部門和公司清理、檢查為考核依據） ④、資金管理規範，現金催收、存行、匯（兌）及時無差錯得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元；同時，現金丟失、差錯由責任人全額賠償。 （以銀行對帳單和公司財務現金日記帳為考核依據） ⑤、無違反財會管理制度和財經紀律得風險金，科內人均獎150－300元；若發生，科內人均懲100－200元。 （以上級部門檢查驗收結論為考核依據） ⑥、帳本建立規範、無誤，帳簿記錄完整、清楚，帳款、帳帳相符，數據、報表報送及時準確得風險金，科內人均獎150－300元；若未完成，科內人均懲100－200元。 （以上級部門反饋意見和檢查結論為考核依據） ⑦、完成公司交辦的其它工作任務得風險金，科內人均獎150－300元；若未完成任務，科內人均懲100－200元。 （以任務完成情況為考核依據） （3）、安全稽查科 ①、公司全年無重（特）大安全責任事故發生得風險金，科內人均獎200－400元；同時，公司獎10000元，科內獎公司兌現額的5－10%；若發生，科內及責任科室人均懲100－200元，並按有關法律法規追究相關責任。 （以上級部門確認為考核依據） ②、安全知識宣傳、培訓達到任務數；公司的安全消防設施例行檢查，內部安全管理規範，軟、硬件資料建立健全，安全工作運作有序，發現問題及時督促整改，安全檢查考核合格得風險金，科內人均獎200－400元。若未完成，科內人均懲100－200元。 （以軟件資料記錄和上級部門檢查結論為考核依據） ③、完成工程質量驗收達標、督促收費抄表人員按照規章制度開展工作，規範行業行為，糾正處理及時得風險金，科內人均獎200－400元；未完成（處理）或處理不及時，科內人均懲100－200元。 （以質量驗收達標率和相關檢查記錄為考核依據） ④、對營業用戶和居民用戶違規使用、耗用燃氣未及時交費等行為，質量服務跟蹤、安全稽查1－2次/季得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成（或到位），科內人均懲100－200元；同時，給公司造成損失的，按預算損失額10－30%賠償。 （以安全規範用氣檢查表用戶簽字和抄表到位為考核依據） ⑤、天然氣用戶違規違章用氣行為稽查率控制在規定範圍內和對用戶違規違章使用天然氣行為，查處、教育、糾正、督促整改及時，處理意見原始記錄完整得風險金，科內人均獎150－300元；若未完成，科內人均懲100－200元；同時，給公司造成經濟損失或事故的，按預算損失額10－20%賠償，並追究相關責任。 創收節支（總額再減去規定應收成本、費用後計算），公司按創收額的25％計提，科內獎提取額的40－50%。 （以違規違章處理意見書和財務科數據為考核依據） ⑥、公司員工未出現借工作之便故意刁難用戶或向用戶吃、拿、卡、要或損公肥私等有損企業形象的行為得風險金，科內人均獎150－300元；若發生，科內及責任科室人均懲100－200元，當事人按發生額的20倍進行懲處。 （以群眾或用戶反饋和公司了解查實為考核依據） ⑦、完成公司交辦的其它工作任務得風險金，科內人均獎150－300元；若未完成任務，科內人均懲100－200元。 （以任務完成情況為考核依據） （4）、規劃科 ①、完成新發展用戶和集中制改造規劃任務數得風險金，科內人均獎200－400元；若下降，科內人均懲100－200元；同時，比任務數每上升1戶，獎科內8－20元。 （以實際繳費開戶數為考核依據） ②、完成整改、搬遷、管道敷設規劃任務得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元。 （以實際安裝數量為考核依據） ③、規劃設計合理、定位準確規範、材料費用預（結）算詳細準確、及時，規劃準確率≥95%得風險金，科內人均獎200－400元；若未完成，科內人均懲100－200元；同時，給公司造成損失的，按預算損失額50－100%賠償。 （以聯合驗收情況和財務提供數據為考核依據）